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菏泽市定陶区人民法院2015年度部门决算
2016-08-17    点击:26次


                   菏泽市定陶区人民法院2015年度部门决算

一、  部门基本情况

菏泽市定陶区人民法院主要职责及部门预算单位构成:部门主要职责是通过审判活动惩治犯罪分子,解决社会矛盾和纠纷,维护公平正义。部门决算单位构成是定陶区人民法院(本级)

二、  预算执行情况

2015年实际决算数为,本年收入1890.38万元,本年支出1890.38万元,包括行政运行支出586.08万元,一般行政管理事务118.8万元,案件审判586.36万元,案件执行464.15万元,两庭建设135万元。结余为0万元。2015年预算批复的全年收支余情况:2015年预算收入942.51万元,支出942.51万元,包括行政运行支出440.21万元,一般行政管理事务81.72万元,案件审判239.73万元,案件执行180.85万元。结余为0万元。决算收入增加原因是2015年度案件数大量增加,诉讼费金额增加,以及上级专款的发放。支出增加原因是,工资增加本单位临时聘用人员工资,以及本年度发生的诉讼费退费也包含在经费支出里面。案件数的大量增加,使案件审判和案件执行费用增加。

三、    关于三公经费支出说明。

   2015“三公经费”决算数如下(1)、因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组  0个,参加其他单位组织的出国(境)团组    0     个;全年因公出国(境)累计 0  人次。(2)、公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车    1    辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量30辆,车辆运行维护费及车辆购置费180.66万元。(3)、公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待    42  批次,  476  人次,共 3.32万元;外事接待   0    次。其中公务用车购置及运行维护费年初预算数为144.14万元,2014年度决算数为175万元,增加原因为购入囚车一辆,22.78万元,公务用车运行维护费比上年度减少。公务接待费2014年度为6万元,2015年度为3.32万元,降低2.68万元。

四、    关于机关运行经费支出说明。

2015年本单位机关运行经费支出118.8万元,比2014年减少68.2万元,主要原因是本单位厉行勤俭节约,严格控制经费支出。

五、关于国有资产占用情况说明。

截至20151231,本部门共有车辆30辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车30辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

菏泽市定陶县人民法院(本级)..XLS




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